<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 0188209779
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: telekomunikačné služby ŠJ
Celková cena: 17,02
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.03.2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 26.03.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam