<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2618016
Dodávateľ: Komunálne služby Ružomberok
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: oprava oplotenia v areáli školy
Celková cena: 2344
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.03.2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 20.03.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam