<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2126030005
Dodávateľ: Sezam s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecný materiál
Celková cena: 51,18
Mena: €
Dátum vystavenia: 04.03.2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 04.03.2026
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam