<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 71092025
Odberaťeľ: Soc Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 417,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2025
Dátum zverejnenia: 31.10.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 2.10.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam