<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 21022025
Odberaťeľ: Soc Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 359,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2025
Dátum zverejnenia: 28.3.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 4.3.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam