<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 10250002
Dodávateľ: Stanislav Jagelka
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecné služby - oprava omietok v ZŠ
Celková cena: 4735,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.03.2025
Dátum zverejnenia: 13.03.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 13.03.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam