<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 26399005
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 41,33
Mena: €
Dátum vystavenia: 09.01.2025
Dátum zverejnenia: 31.01.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 09.01.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam