<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 5358076761
Dodávateľ: Gorila s.k.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: učebné pomôcky
Celková cena: 183,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.02.2025
Dátum zverejnenia: 28.02.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 26.02.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam