<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 1133906101
Dodávateľ: Telekom
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: telekomunikačné služby
Celková cena: 67,26
Mena: €
Dátum vystavenia: 09.01.2025
Dátum zverejnenia: 31.01.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 09.01.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam