<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 25020063
Dodávateľ: DOR-SPORT s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecný materiál
Celková cena: 451,75
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.08.2025
Dátum zverejnenia: 31.08.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 25.08.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam