<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2025936
Dodávateľ: Netfon s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: telekomunikačné služby
Celková cena: 15,99
Mena: €
Dátum vystavenia: 08.08.2025
Dátum zverejnenia: 31.08.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 08.08.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam