<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 4225000218
Dodávateľ: Kinekus s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecný materiál
Celková cena: 239,28
Mena: €
Dátum vystavenia: 02.07.2025
Dátum zverejnenia: 31.07.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 02.07.2025
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 02.07.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam