<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 250219921
Dodávateľ: Ing. Andrea Bujnová
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecné služby
Celková cena: 450
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.06.2025
Dátum zverejnenia: 30.06.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 20.06.2025
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 20.06.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam