<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 750192503
Dodávateľ: Sanet
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: softverové poplatky
Celková cena: 150
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.02.2025
Dátum zverejnenia: 28.02.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 17.02.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam