<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2519129
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: údržba
Celková cena: 148,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 01.04.2025
Dátum zverejnenia: 01.04.2025
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 01.04.2025
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam