<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 58/2023
Odberaťeľ: Soc Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 309,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.09.2023
Dátum zverejnenia: 10.11.2023
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 5.10.2023
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam