<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 107/201222
Odberaťeľ: Soc. Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 150,75
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2022
Dátum zverejnenia: 29.12.2022
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 27.12.2022
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam