<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 76/300922
Odberaťeľ: Soc. Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 226,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2022
Dátum zverejnenia: 7.11.2022
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 3.10.2022
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam