<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 202201
Dodávateľ: InterSki s.r.o.
Adresa dodávateľa: Karola Františka Palmu 1743/13, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 51201488
Predmet faktúry: zapožičanie lyž. výstroje
Celková cena: 1335
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: PP
Doplnkové informácie: -

<< naspäť na zoznam