<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2174879
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 38,38
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.05.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Účel platby:
Dod. faktúry: 01.06.2021
Dátum evidencie: 01.06.2021
Dátum splatnosti: 09.06.2021
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 01.06.2021
F/Z:
K úhrade: 38.38
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam