<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2011965
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa dodávateľa: Orešnianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 33,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 06.01.2020
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Účel platby: prenájom rohoží
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.01.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 19.01.2020
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam