<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2102572
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 36,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum zverejnenia: 16.10.2020
Účel platby:
Dod. faktúry: 12.10.2020
Dátum evidencie: 12.10.2020
Dátum splatnosti: 21.10.2020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 12.10.2020
F/Z:
K úhrade: 36,34
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam