<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 26399005
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa dodávateľa: Orešnianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 36,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.05.2020
Dátum zverejnenia: 25.06.2020
Účel platby:
Dod. faktúry: 02.06.2020
Dátum evidencie: 02.06.2020
Dátum splatnosti: 03.06.2020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 02.06.2020
F/Z:
K úhrade: 36,34
Stav: uhradená
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam