<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2048699
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa dodávateľa: Orešnianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 36,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2020
Účel platby: prenájom rohoží
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 06.052020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 30.04.2020
F/Z:
K úhrade: 36,34
Stav: uhradená
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam