<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2000003
Dodávateľ: kako s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 40
IČO / RČ: 47181761
Predmet faktúry: podlaha + materiál
Celková cena: 614,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum zverejnenia: 15.02.2020
Účel platby: podlaha + spojovací materiál
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 05.02.2020
Dátum splatnosti: 14.02.2020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 10.02.2020
F/Z:
K úhrade: 614,98
Stav: uhradená
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam