<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2021033
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa dodávateľa: Orešnianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 25,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.01.2020
Dátum zverejnenia: 15.02.2020
Účel platby: prenájom rohoží
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 06022020
Dátum splatnosti: 13.02.2020
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 10.02.2020
F/Z:
K úhrade:
Stav: uhradená
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam