<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 30190537
Dodávateľ: Sova SK spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Exnárova 17, 82103 Bratislava
IČO / RČ: 50661418
Predmet faktúry: čistenie tlačiarne
Celková cena: 48
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 29.10.2019
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.10.2019
Dátum splatnosti: 09.10.2019
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 21.10.2019
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam