<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 399005
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 33,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Účel platby:
Dod. faktúry: 06.02.2019
Dátum evidencie: 06.02.2019
Dátum splatnosti: 14.02.2019
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 06.02.2019
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam