<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 70938331
Dodávateľ: Komensky, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 04001 Košice
IČO / RČ: 43908977
Predmet faktúry: ročná odmena služby
Celková cena: 18
Mena: €
Dátum vystavenia: 02.08.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.08.2019
Dátum splatnosti: 16.08.2019
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 13.08.2019
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam