<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 10190169
Dodávateľ: Daniela Bačinská UNI JAS RK
Adresa dodávateľa: Bulharská 1673/23, Žilina 01008
IČO / RČ: 51943808
Predmet faktúry: taniere, príbor, teriny ŠJ
Celková cena: 877,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Účel platby:
Dod. faktúry: 02.07.2019
Dátum evidencie: 02.07.2019
Dátum splatnosti: 03.07.2019
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 02.07.2019
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam