<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 1941832
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 33,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.05.2019
Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Účel platby:
Dod. faktúry: 28.05.2019
Dátum evidencie: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 05.06.2019
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 28.05.2019
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam