<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 181056232
Dodávateľ: Daffer spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 97101 Prievidza
IČO / RČ: 36320439
Predmet faktúry: školské potreby DHN
Celková cena: 66,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.10.2018
Dátum zverejnenia: 07.11.2018
Účel platby:
Dod. faktúry: 22.10.2018
Dátum evidencie: 22.10.2018
Dátum splatnosti: 02.11.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 22.10.2018
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam