<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 1857172
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 13,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.08.2018
Dátum zverejnenia: 03.09.2018
Účel platby:
Dod. faktúry: 03.09.2018
Dátum evidencie: 03.09.2018
Dátum splatnosti: 30.08.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 03.09.2018
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam