<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 101806819
Dodávateľ: Schipro sk s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrička č. 414
IČO / RČ: 36426989
Predmet faktúry: vretenová kosačka
Celková cena: 47,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 06.06.2018
Dátum zverejnenia: 10.07.2018
Účel platby:
Dod. faktúry: 11.06.2018
Dátum evidencie: 11.06.2018
Dátum splatnosti: 27.06.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 11.06.2018
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam