<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 1551278
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO / RČ: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Celková cena: 23,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 09.09.2015
Dátum zverejnenia: 07.10.2015
Účel platby:
Dod. faktúry: 06.09.2015
Dátum evidencie: 14.09.2015
Dátum splatnosti: 24.09.2015
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 14.09.2015
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam