<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 1/090123
Odberaťeľ: centrum pre deti a rodiny
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné + réžia
Celková cena: 124,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.1.2023
Dátum zverejnenia: 23.2.2023
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 13.1.2023
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam